道真自治县 农业农村局单位2019年度 部门决算公开
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道真自治县 农业农村局单位2019年度 部门决算公开

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第一部分 ?部门概况

一、部门职责

()负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规;拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械、乡镇企业、农垦农业各产业和农村经济发展战略、中长期规划并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等实施办法的拟订;组织起草农业和农村经济规范性文件草案。

()负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经济制度的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营发展规划并组织实施,指导和扶持农村合作经济组织、农业专业合作社和农产品行业协会等农业社会化服务体系建设与发展。

()指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;配合有关部门组织实施农业综合开发和基本项目建设。

()承担农业产前、产中、产后一体化发展工作。组织拟订农产品加工业发展规划并组织实施;负责农产品加工业结构调整、技术创新的服务体系建设;研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

()承担农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全风险评估和农产品质量安全检测,发布有关农产品质量安全信息,指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证审核工作。

()依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农、牧、渔行业的添加剂许可及监督管理;会同相关部门制定有关农业生产的地方标准,并监督检查执行情况;指导农业机械化发展,负责农机安全监理工作。

()负责重大动物疫病及农作物重大病虫害防控。起草动植物防疫和检疫的实施办法,会同有关部门拟订动植物防疫检疫规划并指导实施,监督全县动植物防疫检疫工作,及时发布疫情并组织扑灭,建立动植物防疫和检疫体系;承担外来引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;负责兽医医政、兽药药政监督管理工作。

()承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作,提出农业生产救灾资金安排建议,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

()管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;负责农业信息体系建设,组织开展农业信息服务。

()指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技推广规划并组织实施,会同有关部门组织农业科技体系建设和农业产业体系建设;组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理。

(十一)负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农业职业教育和职业技能开发,组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作;组织对农业干部和技术人员的教育培训;会同有关部门实施农业农村专业技术人员从业资格管理。

(十二)负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地、基本农田保护与改良措施,并指导实施,依法管理耕地;运用工程、农艺、农机、生物等措施,发展资源节约型、环境友好型农业;会同有关部门处理重大农事纠纷;负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

(十三)负责农业生态和农村能源工作。制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,促进农村节能减排;指导生态、循环农业发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种;指导治理农业污染,

?(十四)负责全县拖拉机、联合收割机、翻犁机等农业机械的安全管理和产品质量检验、鉴定、版证管理以及操作人员的培训、考核、发证工作;负责农用车辆路检路查及其在乡村道路上的安全事故调查处理工作。

(十五)协调农业产业经济发展。指导乡镇企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通、乡村旅游等服务行业。

(十六)负责加强农产品产需调控,引导农业产业结构调整,促进农产品有效供给和总量平衡。强化对生态、循环农业和农业生物质产业的指导服务和监督管理,促进资源合理配置、农业可持续发展。

(十七)负责农业转基因生物生产加工许可、饲料生产条件审查和动物源性饲料安全卫生审查。

(十八)组织和指导全县社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展意见并协调相关事项;组织开展新农村建设试点工作;参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设等相关工作。

(十九)承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作;协助有关部门组织实施农业外援项目。

二、机构设置

序号

单位名称

单位类型

1

办公室

财政全额补助事业单位

2

人事股

财政全额补助事业单位

3

财务审计股

财政全额补助事业单位

4

政策法规股

财政全额补助事业单位

5

发展计划股

财政全额补助事业单位

6

农村经济经营管理股

财政全额补助事业单位

7

兽医工作股

财政全额补助事业单位

8

农业机械管理股

财政全额补助事业单位

9

农产品质量安全股

财政全额补助事业单位

三、部门决算单位构成及人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

143

135

42

93

109

第二部分 ?2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01

二、收入决算表(公开02

三、支出决算表(公开03

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08

九、非财政拨款财政收入支出决算表(公开09

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1.?2019年度收入决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%,是其原因是项目收入增加。其中:

1)一般公共预算财政拨款收入78408937.33元,占74.76%

2)政府性基金预算财政拨款收入26477105元,占25.24%

2.2019年度支出决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19 %,其原因是项目支出增加。 其中:

1)社会保障和就业支付2160844.12元,占2.06%;

2)卫生健康支出884658.26元,占0.84%

3)城乡社区支出26477105元,占25.24%;

4)农林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)资源勘查探信息等支出500000元,占0.48%

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

二、2019年度收入决算情况说明

2019 年度公共预算财政拨款收入104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%,是其原因是项目收入增加。其中:

财政拨款收入104886042.33元,占100%

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度公共预算财政拨款支出决算104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%。其原因是是项目收入增加。其中:

1)基本支出25526118.33元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费23898290.66元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1627827.67元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2)项目支出79359924.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

城乡社区支出26477105元,用于食用菌加工企业建厂补助;科技转化与推广服务1044000元,用于农业技术示范推广;病虫害控制4412638.00元,用于农作物病虫害治理及防控,畜牧动物疫病控制; ?农产品质量安全237423.00元,用于农业产品药物残留物抽样检查; 统计监测与信息服务1520464.03元;防灾救灾405100.00元;农业组织化与产业化经营800000.00元,用于农村农民专业合作社示范创建补助;;农村公益事业200000.00元;农业资源保护修复与利用250000元; 其他农业支出19705238.66元(其中用于500亩坝区产业结构调整专项资金80,000.00元,贵州茶一节一会参展活动经费133,737.00元,农产品交易会参展活动经费78,915.00元,老兽医补助560,400.00元,兽防人员报酬600,000.00元,2019年中央农业生产发展(第二批农村产业革命食用菌产业发展)专项资金252,000.00元,2019年省级农业生产发展(第二批农村产业革命蔬菜产业发展)专项资金1,000,000.00元,2019年省级农业生产发展(第三批农村产业革命辣椒产业发展)资金1,238,000.00元,2019年省级农业生产发展(第三批农村产业革命食用菌产业发展)专项资金8,000,000.00元,巴渔老茶场改造补助300,000.00元,农村集体产权制度改革工作经费204,220.00元,县级整合中药材种植补助1,964,971.63元,县级整合蔬菜种植及土地流转补助5,292,995.03元); ?农村基础设施建设1,310,000.00元(2019年农村厕所革命省级财政奖补资金1,160,000.00元,县级整合新农村建设资金150,000.00元);蔬菜及中药材产业发展资金3,006,579.55元;2019年省级财政专项扶贫资金(第一批农村产业革命中药材产业发展专项资金1000,000.00元; ?农业保险保费补贴13,355,375.76元,用于农业种植及畜牧发展保险公司保费;2019年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金2,620,000.00用于全县厕所改革建设;2019年贵州省十大千亿级工业(优质烟酒)产业振兴专项资金(第三批)(高粱种植)500000元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.?2019年度收入决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%,是其原因是项目收入增加。其中:

1)一般公共预算财政拨款收入78408937.33元,占74.76%

2)政府性基金预算财政拨款收入26477105元,占25.24%

2.2019年度支出决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19 %,其原因是项目支出增加。 其中:

1)社会保障和就业支付2160844.12元,占2.06%;

2)卫生健康支出884658.26元,占0.84%

3)城乡社区支出26477105元,占25.24%;

4)农林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)资源勘查探信息等支出500000元,占0.48%

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度公共预算财政拨款支出决算104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%。其原因是是项目收入增加。其中:

1)基本支出25526118.33元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费23898290.66元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1627827.67元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2)项目支出79359924.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

城乡社区支出26477105元,用于食用菌加工企业建厂补助;科技转化与推广服务1044000元,用于农业技术示范推广;病虫害控制4412638.00元,用于农作物病虫害治理及防控,畜牧动物疫病控制; ?农产品质量安全237423.00元,用于农业产品药物残留物抽样检查; 统计监测与信息服务1520464.03元;防灾救灾405100.00元;农业组织化与产业化经营800000.00元,用于农村农民专业合作社示范创建补助;;农村公益事业200000.00元;农业资源保护修复与利用250000元; 其他农业支出19705238.66元(其中用于500亩坝区产业结构调整专项资金80,000.00元,贵州茶一节一会参展活动经费133,737.00元,农产品交易会参展活动经费78,915.00元,老兽医补助560,400.00元,兽防人员报酬600,000.00元,2019年中央农业生产发展(第二批农村产业革命食用菌产业发展)专项资金252,000.00元,2019年省级农业生产发展(第二批农村产业革命蔬菜产业发展)专项资金1,000,000.00元,2019年省级农业生产发展(第三批农村产业革命辣椒产业发展)资金1,238,000.00元,2019年省级农业生产发展(第三批农村产业革命食用菌产业发展)专项资金8,000,000.00元,巴渔老茶场改造补助300,000.00元,农村集体产权制度改革工作经费204,220.00元,县级整合中药材种植补助1,964,971.63元,县级整合蔬菜种植及土地流转补助5,292,995.03元); ?农村基础设施建设1,310,000.00元(2019年农村厕所革命省级财政奖补资金1,160,000.00元,县级整合新农村建设资金150,000.00元);蔬菜及中药材产业发展资金3,006,579.55元;2019年省级财政专项扶贫资金(第一批农村产业革命中药材产业发展专项资金1000,000.00元; ?农业保险保费补贴13,355,375.76元,用于农业种植及畜牧发展保险公司保费;2019年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金2,620,000.00用于全县厕所改革建设;2019年贵州省十大千亿级工业(优质烟酒)产业振兴专项资金(第三批)(高粱种植)500000元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出25526118.33元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。

1、人员经费23898290.66元,其中:

基本工资6683384.00元,津贴补贴6509280.71元,奖励2431350.00元,??关事业单位基本养老保险缴费1,881,483.60元, ?职工基本医疗保险缴费884,658.26元, ?其他社会保障缴费115,792.32元, ?住房公积金1,389,516.36元,对个人和家庭的补助3,690,049.41元。

2、公用经费1,627,827.67元,其中:

??办公费480,489.63元,水费3,807.50元,电费77,728.89元,差旅费563,280.00元, 因公出国(境)费用42,186.00元,维修(护)费10,270.00元,租赁费1,800.00元,培训费25,030.00元,公务接待费68,634.00元,专用材料费400元,劳务费14,260.00元,工会经费138,951.00元,福利费15,900.00元,公务用车运行维护费146,564.65元,其他交通费用30,026.00元,其他商品和服务支出8,500.00元,

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.91331226.65元。其中,因公出国(境)费支出42186.00元;公务用车购置及运行维护费支出元;公务接待费支出73541.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出42186.00元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费215499.65,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费215499.65元。主要用于加油及维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,其中报废车1辆。

3.公务接待费73541.00元。具体是:

国内公务接待支出73541.00元,主要是省市人员来访接待,职工生活餐费等。单位2018年国内公务接待246批次,2500人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款售收入26,477,105.00元,支出26,477,105.00元,其中:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出26,477,105.00元,用于食用菌加工企业建厂补助;用于偿还欠贵州隆泰农业科技发展有限公司历史债务资金542,505.00元,用于上坝中心繁育场拆迁补偿金301,600.00元。

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 ?部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

()负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规;拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械、乡镇企业、农垦农业各产业和农村经济发展战略、中长期规划并组织实施;承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作,组织起草农村工作、农村经济与社会发展综合性文件;提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等实施办法的拟订;组织起草农业和农村经济规范性文件草案。

()负责完善农村经营管理体制。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经济制度的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营发展规划并组织实施,指导和扶持农村合作经济组织、农业专业合作社和农产品行业协会等农业社会化服务体系建设与发展。

()指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;配合有关部门组织实施农业综合开发和基本项目建设。

()承担农业产前、产中、产后一体化发展工作。组织拟订农产品加工业发展规划并组织实施;负责农产品加工业结构调整、技术创新的服务体系建设;研究制定农业生产资料、主要农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

()承担农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全风险评估和农产品质量安全检测,发布有关农产品质量安全信息,指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品产地认定和产品认证审核工作。

()依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农、牧、渔行业的添加剂许可及监督管理;会同相关部门制定有关农业生产的地方标准,并监督检查执行情况;指导农业机械化发展,负责农机安全监理工作。

()负责重大动物疫病及农作物重大病虫害防控。起草动植物防疫和检疫的实施办法,会同有关部门拟订动植物防疫检疫规划并指导实施,监督全县动植物防疫检疫工作,及时发布疫情并组织扑灭,建立动植物防疫和检疫体系;承担外来引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;负责兽医医政、兽药药政监督管理工作。

()承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织开展种子、化肥等救灾物资储备和调拨工作,提出农业生产救灾资金安排建议,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。

()管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息;负责农业信息体系建设,组织开展农业信息服务。

()指导农业科技创新和技术推广。拟订农业科研、农技推广规划并组织实施,会同有关部门组织农业科技体系建设和农业产业体系建设;组织实施农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责动植物新品种保护、农业转基因生物的生产加工许可和安全监督管理。

(十一)负责农业农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农业职业教育和职业技能开发,组织农村实用人才和农村劳动力转移培训等工作;组织对农业干部和技术人员的教育培训;会同有关部门实施农业农村专业技术人员从业资格管理。

(十二)负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地、基本农田保护与改良措施,并指导实施,依法管理耕地;运用工程、农艺、农机、生物等措施,发展资源节约型、环境友好型农业;会同有关部门处理重大农事纠纷;负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

(十三)负责农业生态和农村能源工作。制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,促进农村节能减排;指导生态、循环农业发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种;指导治理农业污染,

?(十四)负责全县拖拉机、联合收割机、翻犁机等农业机械的安全管理和产品质量检验、鉴定、版证管理以及操作人员的培训、考核、发证工作;负责农用车辆路检路查及其在乡村道路上的安全事故调查处理工作。

(十五)协调农业产业经济发展。指导乡镇企业和农村二、三产业发展,扶持发展农产品加工流通、乡村旅游等服务行业。

(十六)负责加强农产品产需调控,引导农业产业结构调整,促进农产品有效供给和总量平衡。强化对生态、循环农业和农业生物质产业的指导服务和监督管理,促进资源合理配置、农业可持续发展。

(十七)负责农业转基因生物生产加工许可、饲料生产条件审查和动物源性饲料安全卫生审查。

(十八)组织和指导全县社会主义新农村建设。提出农村社会事业发展意见并协调相关事项;组织开展新农村建设试点工作;参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设等相关工作。

(十九)承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作;协助有关部门组织实施农业外援项目

二、机构设置

本单位内设机构9个,具体是:办公室,人事股,人事股,财务审计股政策股,法规发展计划股,农村经济经营管理股,兽医工作股,农业机械管理股,农产品质量安全股。

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

办公室

财政全额补助事业单位

2

人事股

财政全额补助事业单位

3

财务审计股

财政全额补助事业单位

4

政策法规股

财政全额补助事业单位

5

发展计划股

财政全额补助事业单位

6

农村经济经营管理股

财政全额补助事业单位

7

兽医工作股

财政全额补助事业单位

8

农业机械管理股

财政全额补助事业单位

…9…

农产品质量安全股

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制






?

?

第二部分 ?2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:XXX




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

78,408,937.33

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

26,477,105.00

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

2,160,844.12


9


九、卫生健康支出

37

884,658.26


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

26,477,105.00


12


十二、农林水支出

40

73,473,918.59


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42

500,000.00


15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1,389,516.36


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

104,886,042.33

本年支出合计

53

104,886,042.33

?用事业基金弥补收支差额

26


????结余分配

54


????年初结转和结余

27


????年末结转和结余

55


总计

28

104,886,042.33

总计

56

104,886,042.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

?


收入决算表










公开02表


部门:XXX



金额单位:万元


项 ???目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

104,886,042.33

104,886,042.33







208

社会保障和就业支出

2,160,844.12

104,886,042.33







20805

行政事业单位离退休

1,881,483.60

2,160,844.12







2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,881,483.60

1,881,483.60







20808

抚恤

163,568.20

1,881,483.60







2080801

??死亡抚恤

163,568.20

163,568.20







20827

财政对其他社会保险基金的补助

115,792.32

163,568.20







2082702

??财政对工伤保险基金的补助

57,896.16

115,792.32







2082703

??财政对生育保险基金的补助

57,896.16

57,896.16







210

卫生健康支出

884,658.26

57,896.16







21011

行政事业单位医疗

884,658.26

884,658.26







2101101

??行政单位医疗

249,433.80

884,658.26







2101102

??事业单位医疗

635,224.46

249,433.80







212

城乡社区支出

26,477,105.00

635,224.46







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26,477,105.00

26,477,105.00







2120899

??其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26,477,105.00

26,477,105.00







213

农林水支出

73,473,918.59

26,477,105.00







21301

农业

52,181,963.28

73,473,918.59







2130101

??行政运行

21,091,099.59

52,181,963.28







2130106

??科技转化与推广服务

1,044,000.00

21,091,099.59







2130108

??病虫害控制

4,412,638.00

1,044,000.00







2130109

??农产品质量安全

237,423.00

4,412,638.00







2130111

??统计监测与信息服务

1,520,464.03

237,423.00







2130119

??防灾救灾

405,100.00

1,520,464.03







2130124

??农业组织化与产业化经营

800,000.00

405,100.00







2130126

??农村公益事业

200,000.00

800,000.00







2130135

??农业资源保护修复与利用

250,000.00

200,000.00







2130142

??农村道路建设

2,516,000.00

250,000.00







2130199

??其他农业支出

19,705,238.66

2,516,000.00







21305

扶贫

5,316,579.55

19,705,238.66







2130504

??农村基础设施建设

1,310,000.00

5,316,579.55







2130505

??生产发展

3,006,579.55

1,310,000.00







2130599

??其他扶贫支出

1,000,000.00

3,006,579.55







21308

普惠金融发展支出

13,355,375.76

1,000,000.00







2130803

??农业保险保费补贴

13,355,375.76

13,355,375.76







21399

其他农林水支出

2,620,000.00

13,355,375.76







2139999

??其他农林水支出

2,620,000.00

2,620,000.00







215

资源勘探信息等支出

500,000.00

2,620,000.00







21505

工业和信息产业监管

500,000.00

500,000.00







2150510

??工业和信息产业支持

500,000.00

500,000.00







221

住房保障支出

1,389,516.36

500,000.00







22102

住房改革支出

1,389,516.36

1,389,516.36







2210201

??住房公积金

1,389,516.36

1,389,516.36







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



1,389,516.36

?

支出决算表







公开03表

部门:XXX



金额单位:万元

项 ???目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







208

社会保障和就业支出

2,160,844.12

2,160,844.12

0.00




20805

行政事业单位离退休

1,881,483.60

1,881,483.60

0.00




2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,881,483.60

1,881,483.60

0.00




20808

抚恤

163,568.20

163,568.20

0.00




2080801

??死亡抚恤

163,568.20

163,568.20

0.00




20827

财政对其他社会保险基金的补助

115,792.32

115,792.32

0.00




2082702

??财政对工伤保险基金的补助

57,896.16

57,896.16

0.00




2082703

??财政对生育保险基金的补助

57,896.16

57,896.16

0.00




210

卫生健康支出

884,658.26

884,658.26

0.00




21011

行政事业单位医疗

884,658.26

884,658.26

0.00




2101101

??行政单位医疗

249,433.80

249,433.80

0.00




2101102

??事业单位医疗

635,224.46

635,224.46

0.00




212

城乡社区支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00




2120899

??其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00




213

农林水支出

73,473,918.59

21,091,099.59

52,382,819.00




21301

农业

52,181,963.28

21,091,099.59

31,090,863.69




2130101

??行政运行

21,091,099.59

21,091,099.59

0.00




2130106

??科技转化与推广服务

1,044,000.00

0.00

1,044,000.00




2130108

??病虫害控制

4,412,638.00

0.00

4,412,638.00




2130109

??农产品质量安全

237,423.00

0.00

237,423.00




2130111

??统计监测与信息服务

1,520,464.03

0.00

1,520,464.03




2130119

??防灾救灾

405,100.00

0.00

405,100.00




2130124

??农业组织化与产业化经营

800,000.00

0.00

800,000.00




2130126

??农村公益事业

200,000.00

0.00

200,000.00




2130135

??农业资源保护修复与利用

250,000.00

0.00

250,000.00




2130142

??农村道路建设

2,516,000.00

0.00

2,516,000.00




2130199

??其他农业支出

19,705,238.66

0.00

19,705,238.66




21305

扶贫

5,316,579.55

0.00

5,316,579.55




2130504

??农村基础设施建设

1,310,000.00

0.00

1,310,000.00




2130505

??生产发展

3,006,579.55

0.00

3,006,579.55




2130599

??其他扶贫支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00




21308

普惠金融发展支出

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76




2130803

??农业保险保费补贴

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76




21399

其他农林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00




2139999

??其他农林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00




215

资源勘探信息等支出

500,000.00

0.00

500,000.00




21505

工业和信息产业监管

500,000.00

0.00

500,000.00




2150510

??工业和信息产业支持

500,000.00

0.00

500,000.00




221

住房保障支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0.00




22102

住房改革支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0.00




2210201

??住房公积金

1,389,516.36

1,389,516.36

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:XXX

金额单位:万元

收 ????入

支 ????出

项 ???目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ???次


1

栏 ???次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

78,408,937.33

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

26,477,105.00

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

2,160,844.12

2,160,844.12



9


九、卫生健康支出

38

884,658.26

884,658.26



10


十、节能环保支出

39

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

26,477,105.00


26,477,105.00


12


十二、农林水支出

41

73,473,918.59

73,473,918.59



13


十三、交通运输支出

42

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

500,000.00

500,000.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00




19


十九、住房保障支出

48

1,389,516.36

1,389,516.36



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00




21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00




22


二十二、其他支出

51

0.00




23


二十三、债务还本支出

52

0.00




24


二十四、债务付息支出

53

0.00



本年收入合计

25

104,886,042.33

本年支出合计

54

104,886,042.33

78,408,937.33

26,477,105.00

年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

104,886,042.33

总计

58

104,886,042.33

78,408,937.33

26,477,105.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

?

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:XXX

金额单位:万元

项 ???目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

104,886,042.33

25,526,118.33

79,359,924.00

208

社会保障和就业支出

2,160,844.12

2,160,844.12

0

20805

行政事业单位离退休

1,881,483.60

1,881,483.60

0

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,881,483.60

1,881,483.60

0

20808

抚恤

163,568.20

163,568.20

0

2080801

??死亡抚恤

163,568.20

163,568.20

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

115,792.32

115,792.32

0

2082702

??财政对工伤保险基金的补助

57,896.16

57,896.16

0

2082703

??财政对生育保险基金的补助

57,896.16

57,896.16

0

210

卫生健康支出

884,658.26

884,658.26

0

21011

行政事业单位医疗

884,658.26

884,658.26

0

2101101

??行政单位医疗

249,433.80

249,433.80

0

2101102

??事业单位医疗

635,224.46

635,224.46

0

212

城乡社区支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00

2120899

??其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26,477,105.00

0.00

26,477,105.00

213

农林水支出

73,473,918.59

21,091,099.59

52,382,819.00

21301

农业

52,181,963.28

21,091,099.59

31,090,863.69

2130101

??行政运行

21,091,099.59

21,091,099.59

0

2130106

??科技转化与推广服务

1,044,000.00

0.00

1,044,000.00

2130108

??病虫害控制

4,412,638.00

0.00

4,412,638.00

2130109

??农产品质量安全

237,423.00

0.00

237,423.00

2130111

??统计监测与信息服务

1,520,464.03

0.00

1,520,464.03

2130119

??防灾救灾

405,100.00

0.00

405,100.00

2130124

??农业组织化与产业化经营

800,000.00

0.00

800,000.00

2130126

??农村公益事业

200,000.00

0.00

200,000.00

2130135

??农业资源保护修复与利用

250,000.00

0.00

250,000.00

2130142

??农村道路建设

2,516,000.00

0.00

2,516,000.00

2130199

??其他农业支出

19,705,238.66

0.00

19,705,238.66

21305

扶贫

5,316,579.55

0.00

5,316,579.55

2130504

??农村基础设施建设

1,310,000.00

0.00

1,310,000.00

2130505

??生产发展

3,006,579.55

0.00

3,006,579.55

2130599

??其他扶贫支出

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

21308

普惠金融发展支出

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76

2130803

??农业保险保费补贴

13,355,375.76

0.00

13,355,375.76

21399

其他农林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00

2139999

??其他农林水支出

2,620,000.00

0.00

2,620,000.00

215

资源勘探信息等支出

500,000.00

0.00

500,000.00

21505

工业和信息产业监管

500,000.00

0.00

500,000.00

2150510

??工业和信息产业支持

500,000.00

0.00

500,000.00

221

住房保障支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0

22102

住房改革支出

1,389,516.36

1,389,516.36

0

2210201

??住房公积金

1,389,516.36

1,389,516.36

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:XXX


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

20,208,241.25

302

商品和服务支出

1,627,827.67

30101

??基本工资

6,683,384.00

30201

办公费

480,489.63

30102

??津贴补贴

6,509,280.71

30202

印刷费


30103

??奖金

2,431,350.00

30203

??咨询费


30106

??伙食补助费


30204

??手续费


30107

??绩效工资


30205

??水费

3,807.50

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

1,881,483.60

30206

??电费

77,728.89

30109

??职业年金缴费


30207

邮电费


30110

??职工基本医疗保险缴费

884,658.26

30208

??取暖费


30111

??公务员医疗补助缴费


30209

??物业管理费


30112

??其他社会保障缴费

115,792.32

30211

??差旅费

563,280.00

30113

??住房公积金

1,389,516.36

30212

??因公出国(境)费用

42,186.00

30114

??医疗费


30213

??维修(护)费

10,270.00

30199

??其他工资福利支出

312,776.00

30214

??租赁费

1,800.00

303

对个人和家庭的补助

3,690,049.41

30215

??会议费


30301

离休费

116,233.00

30216

??培训费

25,030.00

30302

??退休费

3,063,501.21

30217

??公务接待费

68,634.00

30303

退职(役)费


30218

??专用材料费

400

30304

抚恤金

163,568.20

30224

??被装购置费


30305

生活补助

269,747.00

30225

??专用燃料费


30306

救济费


30226

??劳务费

14,260.00

30307

医疗费补助

77,000.00

30227

委托业务费


30308

助学金


30228

??工会经费

138,951.00

30309

奖励金


30229

??福利费

15,900.00

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

146,564.65

30399

?其他个人和家庭的补助


30239

??其他交通费用

30,026.00




30240

??税金及附加费用





30299

??其他商品和服务支出

8,500.00




307

债务利息及费用支出





30701

??国内债务付息





30702

??国外债务付息





30703

??国内债务发行费用





30704

??国外债务发行费用





310

资本性支出





31001

??房屋建筑物购建





31002

??办公设备购置





31003

??专用设备购置





31005

??基础设施建设





31006

??大型修缮





31007

??信息网络及软件购置更新





31008

??物资储备





31009

?土地补偿





31010

??安置补助





31011

??地上附着物和青苗补偿





31012

??拆迁补偿





31013

??公务用车购置





31019

??其他交通工具购置





31021

??文物和陈列品购置





31022

??无形资产购置





31099

??其他资本性支出





312

对企业补助





31201

??资本金注入





31203

??政府投资基金股权投资





31204

??费用补贴





31205

??利息补贴





31299

??其他对企业补助





399

其他支出





39906

??赠与





39907

??国家赔偿费用支出





39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

??其他支出


人员经费合计

23,898,290.66

公用经费合计

1627827.67

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:XXX



金额单位:万元

项 ?目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

420000

?

331226.65

?

??1.因公出国(境)费

3

0

42186.00

??2.公务用车购置及运行维护费

4

220000

215499.65

????(1)公务用车购置费

5



????(2)公务用车运行维护费

6

220000

215499.65

??3.公务接待费

7

200000

73541

????(1)国内接待费

8

200000

73541

????(2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10


??1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

??2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

??3.公务用车购置数(辆)

13


??4.公务用车保有量(辆)

14


??5.国内公务接待批次(个)

15

246

??6.国内公务接待人次(人)

16

2500

??7.国(境)外公务接待批次(个)

17


??8.国(境)外公务接待人次(人)

18


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:XXX

金额单位:万元


项 ???

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 ?

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


26,477,105.00



26,477,105.00



21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


26,477,105.00



26,477,105.00



2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


26,477,105.00



26,477,105.00



2120899

贵旺生物科技公司厂房建设补助资金


25,633,000.00



25,633,000.00



2120899

欠贵州隆泰农业科技发展有限公司历史债务资金


542,505.00



542,505.00



2120899

上坝中心繁育场补偿金


301,600.00



301,600.00












注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


?

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:XXX

金额单位:万元

收入

支出

项 ???目

行次

决算数

项 ???目

行次

决算数

栏 ???次


1

栏 ???次


2

一、事业收入

1


一、一般公共服务支出

28


二、经营收入

2


二、外交支出

29


三、其他收入

3


三、国防支出

30



4


四、公共安全支出

31



5


五、教育支出

32



6


六、科学技术支出

33



7


七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、卫生健康支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23


二十三、债务还本支出

50





二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24


本年支出合计

52


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54


合计

27


合计

55


注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。


第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1.?2019年度收入决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%,是其原因是项目收入增加。其中:

1)一般公共预算财政拨款收入78408937.33元,占74.76%

2)政府性基金预算财政拨款收入26477105元,占25.24%

2.2019年度支出决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19 %,其原因是项目支出增加。 其中:

1)社会保障和就业支付2160844.12元,占2.06%;

2)卫生健康支出884658.26元,占0.84%

3)城乡社区支出26477105元,占25.24%;

4)农林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)资源勘查探信息等支出500000元,占0.48%

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%,是其原因是项目收入增加。其中:

1)一般公共预算财政拨款收入78408937.33元,占74.76%

2)政府性基金预算财政拨款收入26477105元,占25.24%

三、2019年度支出决算情况说明

???2019年度支出决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19 %,其原因是项目支出增加。 其中:

1)社会保障和就业支付2160844.12元,占2.06%;

2)卫生健康支出884658.26元,占0.84%

3)城乡社区支出26477105元,占25.24%;

4)农林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)资源勘查探信息等支出500000元,占0.48%

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.?2019年度财政拨款收入决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%,是其原因是项目收入增加。其中:

1)一般公共预算财政拨款收入78408937.33元,占74.76%

2)政府性基金预算财政拨款收入26477105元,占25.24%

2.2019年度支出决算总额为104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19 %,其原因是项目支出增加。 其中:

1)社会保障和就业支付2160844.12元,占2.06%;

2)卫生健康支出884658.26元,占0.84%

3)城乡社区支出26477105元,占25.24%;

4)农林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)资源勘查探信息等支出500000元,占0.48%

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33% ??????

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出104886042.33元,比上年增加38580121.33元,同比增长58.19%,是其原因是项目收入增加。其中:

1)一般公共预算财政拨款收入78408937.33元,占74.76%

2)政府性基金预算财政拨款收入26477105元,占25.24%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:?

1)社会保障和就业支付2160844.12元,占2.06%;

2)卫生健康支出884658.26元,占0.84%

3)城乡社区支出26477105元,占25.24%;

4)农林水支出73473918.59元,占70.05%;

5)资源勘查探信息等支出500000元,占0.48%

6)住房保障支出1389516.36元,占1.33%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104886042.33元,支出决算104886042.33元,完成年初预算的100%。其中:

1)基本支出25526118.33元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费23898290.66元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1627827.67元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2)项目支出79359924.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

城乡社区支出26477105元,用于食用菌加工企业建厂补助;科技转化与推广服务1044000元,用于农业技术示范推广;病虫害控制4412638.00元,用于农作物病虫害治理及防控,畜牧动物疫病控制; ?农产品质量安全237423.00元,用于农业产品药物残留物抽样检查; 统计监测与信息服务1520464.03元;防灾救灾405100.00元;农业组织化与产业化经营800000.00元,用于农村农民专业合作社示范创建补助;;农村公益事业200000.00元;农业资源保护修复与利用250000元; 其他农业支出19705238.66元(其中用于500亩坝区产业结构调整专项资金80,000.00元,贵州茶一节一会参展活动经费133,737.00元,农产品交易会参展活动经费78,915.00元,老兽医补助560,400.00元,兽防人员报酬600,000.00元,“2019年中央农业生产发展(第二批农村产业革命食用菌产业发展)专项资金252,000.00元,2019年省级农业生产发展(第二批农村产业革命蔬菜产业发展)专项资金1,000,000.00元,2019年省级农业生产发展(第三批农村产业革命辣椒产业发展)资金1,238,000.00元,2019年省级农业生产发展(第三批农村产业革命食用菌产业发展)专项资金8,000,000.00元,巴渔老茶场改造补助300,000.00元,农村集体产权制度改革工作经费204,220.00元,县级整合中药材种植补助1,964,971.63元,县级整合蔬菜种植及土地流转补助5,292,995.03元); ?农村基础设施建设1,310,000.00元(2019年农村厕所革命省级财政奖补资金1,160,000.00元,县级整合新农村建设资金150,000.00元);蔬菜及中药材产业发展资金3,006,579.55元;2019年省级财政专项扶贫资金(第一批农村产业革命中药材产业发展专项资金1,000,000.00元; ?农业保险保费补贴13,355,375.76元,用于农业种植及畜牧发展保险公司保费;2019年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算资金2,620,000.00用于全县厕所改革建设;2019年贵州省十大千亿级工业(优质烟酒)产业振兴专项资金(第三批)(高粱种植)500000元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出25526118.33元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。

1、人员经费23898290.66元,其中:

基本工资6683384.00元,津贴补贴6509280.71元,奖励2431350.00元,??关事业单位基本养老保险缴费1,881,483.60元, ?职工基本医疗保险缴费884,658.26元, ?其他社会保障缴费115,792.32元, ?住房公积金1,389,516.36元,对个人和家庭的补助3,690,049.41元。

2、公用经费1,627,827.67元,其中:

??办公费480,489.63元,水费3,807.50元,电费77,728.89元,差旅费563,280.00元, 因公出国(境)费用42,186.00元,维修(护)费10,270.00元,租赁费1,800.00元,培训费25,030.00元,公务接待费68,634.00元,专用材料费400元,劳务费14,260.00元,工会经费138,951.00元,福利费15,900.00元,公务用车运行维护费146,564.65元,其他交通费用30,026.00元,其他商品和服务支出8,500.00元,

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.91331226.65元。其中,因公出国(境)费支出42186.00元;公务用车购置及运行维护费支出元;公务接待费支出73541.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出42186.00元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费215499.65,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费215499.65元。主要用于加油及维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,其中报废车1辆。

3.公务接待费73541.00元。具体是:

国内公务接待支出73541.00元,主要是省市人员来访接待,职工生活餐费等。单位2018年国内公务接待246批次,2500人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款售收入26,477,105.00元,支出26,477,105.00元,其中:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出26,477,105.00元,用于食用菌加工企业建厂补助;用于偿还欠贵州隆泰农业科技发展有限公司历史债务资金542,505.00元,用于上坝中心繁育场拆迁补偿金301,600.00元。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元.

十、预算绩效情况说明

项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计49个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金7935.99万元,自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出162.78万元,比年初预算增加(或减少)0万元,增长或降低0%。与2018年相比,决算数增加(或减少)183.66万元,降低11.37 %,?

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是农业技术推广用车;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

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第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3:2019年度部门决算公开农业农村局(9张).xls


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